一、相关部门配合：包括完整人力资源费用方案，其中人力资源费用需要提供明年的人员配置情况和工资水平的资料，另外还包括：人力资源工作规划、年度培训规划及培训预算、组织机构、资源管理、薪酬调查报告、人员需求报告及晋升人员报告。
二、要求：分清主次，抓住重点。把人力资本管理与企业集团的总体战略联系在一起。企业集团的竞争力主要取决于研究与开发新产品、市场营销和销售以及有效地协调各种关系等方面。
三、人力资本支出的内容一般包括：
1、人力资本收益分配，如员工薪资、福利、股票、期权等；人力资本常规管理费用，如办公费用、差旅费、会议费、项目费用、人员重置成本等：企业集团人力资本投资，如培训费等。
2、这些人力资本费用必须与生产成本、销售成本一样被看做是直接成本。
3、企业集团人力资本战略的实施主要与以下五个因素有关：①集团公司及成员企业各级管理者的素质；②组织结构；③企业文化和价值观；④资源分配 ⑤计划控制与员工激励制度。
四、预算
1、预算是管理人员进行资源分配的重要工具。
2、预算通常也是衡量管理人员和管理绩效的主要工具。
3、预算管理上应当做到：在外部环境存在不确定性的情况下，预算必须灵活才能适应环境的变化。
4、要防止一些人或组织为了个人或组织的局部利益而虚报预算，从而影响企业集团的总体资源配置效率。
5、预算既要重视短期重要问题，也要重视长期赢利能力。特别是在执行预算时，一是认真执行计划，有控制而不僵化：二是灵活掌握计划，有弹性而不无限度。
监督索引号53050000373900000
中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职责为涉密事项，不公开。
（二）机构设置情况
部门机构设置情况为涉密事项，不公开。
所属单位1个，是：保山市大数据管理中心。
（三）重点工作概述
部门重点工作为涉密事项，不公开。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制11人，事业编制10人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入5,022,100.00元，其中：一般公共预算5,022,100.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，2022年部门财务总收入5,022,100.00元，较上年增90,500.00元，增长1.84%。其中：一般公共预算5,022,100.00元，较上年增90,500.00元，增长1.84%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，与上年一致；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，与上年一致；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，与上年一致；事业收入0.00元，较上年增0.00，与上年一致；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，与上年一致；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，与上年一致；其他收入0.00元，较上年增0.00元，与上年一致。
增长变化原因是2021年8月新入职1名选调生及年内在职人员工资调整，工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗保险缴费支出等基本支出增加150,500.00元；2022年申报1个项目，项目支出减少60,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入5,022,100.00元，其中:本年收入5,022,100.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,022,100.00元（本级财力5,022,100.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2022年部门财政拨款收入5,022,100.00元，较上年增90,500.00元，增长1.84%。其中:本年收入5,022,100.00元，较上年增90,500.00元，增长1.84%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，与上年一致。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,022,100.00元，较上年增90,500.00元，增长1.84%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，与上年一致；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，与上年一致。
增长变化原因是2021年8月新入职1名选调生及年内在职人员工资调整，工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗保险缴费支出等基本支出增加150,500.00元；2022年申报1个项目，项目支出减少60,000.00元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出5,022,100.00元。财政拨款安排支出5,022,100.00元，其中：基本支出2,622,100.00元，与上年对比增150,500.00元，增长6.09%，主要原因分析是2021年8月新入职1名选调生及年内在职人员工资调整，工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗保险缴费支出等基本支出增加；项目支出2,400,000.00元，与上年对比减60,000.00元，主要原因分析是2022年申报1个项目，2021年申报3个项目，缩减项目开支。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.基本支出2,622,100.00元。
（1）科目“2013701”一般公共服务支出-网信事务-行政运行1,544,500.00元，主要用于行政人员及机关工勤人员工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
（2）科目“2013750”一般公共服务支出-网信事务-事业运行608,400.00元，主要用于事业人员工资福利支出、工会经费、福利费等支出。
（3）科目“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出259,100.00元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。
（4）科目“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗92,600.00元，主要用于行政人员及机关工勤人员基本医疗保险、大病医疗保险缴费支出。
（5）科目“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗52,700.00元，主要用于事业人员基本医疗保险、大病医疗保险缴费支出。
（6）科目“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助64,800.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。
2.项目支出2,400,000.00元。
科目“2013799”一般公共服务支出-网信事务-其他网信事务支出2,400,000.00元，主要用于保山市电子政务机房水费、电费、机房运维、保山市电子政务系统平台及线路租用、保山信息惠民综合服务云平台PAAS层运维、网络安全宣传等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出2,622,100.00元。
（1）科目“301”工资福利支出2,283,700.00元，主要用于在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗保险缴费支出等。其中：科目“30101”基本工资755,300.00元，科目“30102”津贴补贴847,200.00元，科目“30103”奖金164,700.00元，科目“30108”机关事业单位基本养老保险缴费259,100.00元，科目“30110”职工基本医疗保险缴费140,900.00元，科目“30111”公务员医疗补助缴费64,800.00元，科目“30112”其他社会保障缴费46,700.00元，科目“30114”医疗费5,000.00元。
（2）科目“302”商品和服务支出338,400.00元，主要用于保障机关正常运行。其中：科目“30201”办公费32,400.00元，科目“30202”印刷费2,000.00元，科目“30207”邮电费12,500.00元，科目“30211”差旅费15,000.00元，科目“30213”维修（护）费6,500.00元，科目“30215”会议费8,000.00元，科目“30216”培训费13,000.00元，科目“30217”公务接待费6,000.00元，科目“30226”劳务费15,600.00元，科目“30228”工会经费60,500.00元，科目“30229”福利费700.00元，科目“30231”公务用车运行维护费35,000.00元，科目“30239”其他交通费用131,200.00元（其中公务交通补贴费用123,000.00元）。
2.项目支出2,400,000.00元（网络运维经费）。
（1）科目“302”商品和服务支出2,364,040.00元，主要用于保障工作正常开展。其中：科目“30201”办公费12,000.00元，科目“30205”水费1,440.00元，科目“30206”电费76,800.00元，科目“30211”差旅费40,785.00元，科目“30213”维修（护）费532,535.00元，科目“30214”租赁费603,480.00元，科目“30227”委托业务费1,087,000.00元，科目“30299”其他商品和服务支出10,000.00元。
（2）科目“310”资本性支出35,960.00元，主要用于保山市网络安全应急指挥中心（二期）建设设备购置，为科目“31002”办公设备购置35,960.00元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额511,200.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算511,200.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降8.89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次约为8次，预计接待60人次。
减少原因是根据2021年公务接待支出情况及严控“三公”经费支出要求，降低2022年公务接待费用预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排2,400,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排2,400,000.00元，编制绩效指标1个。
项目名称：网络运维经费。
项目实施单位：中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室。
项目年度绩效目标：一是建立工作制度，全面提升应急处置能力。围绕市委市政府的中心工作，积极做好网络处置和互联网应急响应工作。二是抓互联网内容管理，促进信息服务健康有序发展，维护保山网络意识形态安全。三是抓信息化建设，筑牢网络安全防线。开展护网行动，开展相关网络安全检查，维护保山网络安全。四是全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡（镇）网络的正常运行。
项目绩效目标：
1.产出指标：（1）数量指标：中央到省、市、县（市、区）、乡镇、乃至部分行政村900个单位实现（SSL VPN）全网对接，市直各部门电子政务网覆盖611个单位；（2）质量指标：机房网络重大安全事件=0次。
2.效益指标：（1）社会效益指标：网络安全宣传活动参与人次≥2000人次，网络安全宣传内容知晓率≥90.00%；（2）可持续影响指标：支撑全市OA系统。
3.满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90.00%。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年机关运行经费安排338,400.00元，与上年对比增加23,400.00元，增长7.43%，主要原因是从2021年8月新入职1名选调生及年内在职人员工资调整，提取的一般公用经费及工会经费等增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额13,734,377.92元，其中，流动资产26,528.30元，固定资产10,432,897.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,271,140.00元，其他资产3,811.70元。与上年相比，本年资产总额增加47,654.16元，其中固定资产增加25,250.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53050000373900111
中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算编制说明20220314052749249.doc
中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算公开表20220314052757127.xls